partner
Mateusz Jodłowski
255 pkt
20 pytań
46 odpowiedzi
0 pomysłów
3 komentarzy
27 100%
1 pkt

Odwrotne obciążenie+split payment+Optima

Mateusz Jodłowski zapytał/a o
Handel
Handel pytań: 907 | odpowiedzi: 3480

Handel

JANUSZ MROCZEKWiesław ŚwiergałaGrzegorz BąbaPiotr BartosiakTomasz SzkudlarekMichał SkowrońskiPrzemysław ParusGrzegorz Durak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5132 | odpowiedzi: 20357

Optima

alla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEKSabina Kozłowska

Sytuacja jest następująca.

Sprzedawca wystawia 25.10.2019 r. fakturę pro-forma na kwotę 400,00 zł na usługę podlegającą starym przepisom, czyli odwrotne obciążenie. Klient jeszcze w październiku wpłata mu dwie zaliczki, kolejno 80,00 zł i 100,00 z ł. Sprzedawca fakturuje wspomniane zaliczki wystawiając faktury zaliczkowe na odwrotne obciążenie. Do rozliczenia pozostaje kwota 400 - 80 - 100 = 220,00 zł.

Do finalizacji transakcji dochodzi już po 1 listopada, czyli odwrotne obciążenie zostaje zastąpione split paymentem. W rezultacie czego sprzedawca wystawia fakturę końcową. Mianowicie, faktura końcowa z pozostałą kwotą do zapłaty powinna opiewać na wartość 220,00 zł + 23% co daje nam 270,60 zł.

I teraz zaczyna się w Opitmie SZOŁ.

Bo zamiast naliczyć podatek tylko od różnicy pozostałej do zapłaty, czyli od 220,00 zł to Optima w magiczny sposób nalicza podatek od 400,00 zł, co w rezultacie daje łącznie kwotę 492,00 zł i zamiast 270,60 zł robi się 312,00 zł do zapłaty.

Odpowiedzi:

User Avatar
użytkownik
Błażej Runowski
1 pkt
2 pytań
13 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń
 
Błażej Runowski odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 907 | odpowiedzi: 3480

Handel

JANUSZ MROCZEKWiesław ŚwiergałaGrzegorz BąbaPiotr BartosiakTomasz SzkudlarekMichał SkowrońskiPrzemysław ParusGrzegorz Durak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5132 | odpowiedzi: 20357

Optima

alla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEKSabina Kozłowska
miesiąc temu

Wiem, że czytałeś mój wątek:
https://spolecznosc.comarch.pl/index.php/viewpost/post59567/Faktura-koncowa-do-zaliczek-ze-stawka-oo

Niestety Comarch idzie w zaparte. Jeżeli nie mają pewności to powinni pozostawić możliwość wyboru użytkownikowi a nie ustawiać na sztywno VAT od całości co jest błędem!

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł